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厦门市2021年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
[发布日期: 2023-04-06 15:39] [字体: | | ]

20221226日,受市政府委托,市政府秘书长黄杰同志在市第十六届人民代表大会常务委员会第九次会议上作了《厦门市人民政府关于2021年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。报告全面客观反映了审计整改工作部署落实情况和整改情况,明确了下一阶段整改工作举措。

一、审计整改工作的部署落实情况 

2022年,市委主要领导主持召开2次市委审计委员会全体会议,传达学习习近平总书记关于审计工作的重要论述,以及全国、全省审计工作会议精神,提出四条贯彻落实措施,研究审议2022年度工作要点、市本级预算执行审计工作报告等重要工作,强调整改落实、举一反三,一体推进揭示问题、规范管理、深化改革。市政府高度重视审计整改工作,深入贯彻落实市委整改工作要求,认真落实市十六届人大常委会第五次会议审议意见,督促各相关部门全力抓好各项整改任务,切实把审计成果转化为治理成效 

(一)被审计单位认真落实审计整改主体责任。各被审计单位高度重视审计发现的问题和提出的建议,积极采取措施落实整改要求,及时报告整改结果。能够立即整改的已及时整改,需要持续推动的,制定整改方案,建立整改台账,紧跟进度,有力有序推进。 

(二)主管部门强化审计整改的监督管理。针对审计查出的共性问题,相关主管部门举一反三,不断健全完善相关领域的政策措施和规章制度,推动从系统上、行业上解决问题,努力做到“审计一个、整改一批、规范一片”。对于历史遗留的问题、涉及体制机制建设的深层次问题,推动建立长效整改机制。 

(三)审计部门加强审计整改的督促检查。做好常态化跟踪督促,持续抓好“问题清单”和“整改结果”两个台账,下半年开展两轮“同级审”问题整改情况专项督促检查,梳理整改任务清单,逐条跟踪检查整改进展;对以前年度审计查出问题整改落实情况开展“回头看”,帮助解决整改中的堵点难点问题 

(四)各类监督力量贯通协作推进审计整改。一是把审计结果及整改情况作为全面从严治党主体责任检查的重要参考。二是采取“双纳入”方式,市委巡察办和市审计局把巡察发现问题和审计发现问题的整改情况互为监督检查的重要内容。三是建立检察公益诉讼与审计监督协作配合工作机制,重点在生态环境和资源保护、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域紧密配合。 

二、审计查出问题的整改情况 

截至202212月底,审计工作报告反映的问题整改完成率87.50%10个部门(单位)制定完善相关规章制度19项。从整改总体情况看,取得较好成效。 

(一)强化预算约束和绩效管理。强化非财政拨款收入的预算管理,试点市级预算单位实有资金账户在智慧财政系统办理支付,从严控制事业单位开支并优先动用非财政拨款收入;加强绩效目标编制及审核,纳入智慧财政系统管理,自动匹配绩效指标库,并对未细化、量化绩效指标自动预警;健全支出标准体系,已制定新开办校开办费标准初步方案。 

(二)促进财政资金存量盘活和效益提升。11个部门(单位)清理结余资金、利息收入、租金收入、往来款等上缴财政;11家单位已追回政府网站运维服务重复采购多付款项8家部门(单位)加快专项资金支出进度,提高财政资金使用效益。 

(三)推动国有资产盘活和规范管理。市政府出台加快推进国有企业闲置资产盘活去化工作方案,推动国企闲置资产盘活。3个部门53处房产已办理产权登记或产权变更登记。2个部门自管用房已按规定移交有关部门管理。5个部门(单位)和2家国企开展资产清查盘点、规范会计核算,完善资产管理制度,加强资产出租管理。 

(四)优化城乡义务教育补助经费分配及使用。补助经费按学生数实行因素法分配,确保市区均衡。落实向农村地区倾斜要求,农村校舍安全保障长效机制中央补助经费全额拨付农村校。将中央补助经费单列预算,出台进一步规范学校公用经费管理制度,杜绝中央、地方资金混用导致的公用经费超范围列支。制定我市学生资助资金管理办法,扩大农村义务教育营养餐补助范围。 

(五)落实落细优化营商环境政策措施。持续加强市双随机事中事后监管综合执法平台建设,出台全面推进“双随机、一公开”监管工作制度文件,优化平台检查人员库管理,科学统筹抽查任务。出台强化落实政府采购促进中小企业发展政策要求的相关文件,强调政府采购不得对中小企业实施差别待遇或歧视待遇。 

(六)完善部分助企纾困政策条款。相关部门取消了无企业申报的“延长拓展线上销售政策实施期限”等2项扶持政策条款,完善交通运输行业疫情防控专项费用政策细则条款。相关部门举一反三,对近三年的电子商务发展政策实施情况开展绩效评价。 

(七)加强财政投融资建设项目管理。加大招投标“评定分离”办法的推行力度,并出台措施进一步规范。修订财政投融资建设项目代建工作评价管理办法,研究代建总承包模式,进一步完善代建结余奖励机制,强化投资成本控制和质量控制。修订或制定加强建设工程招标投标活动和标后监管、重点建设项目建设工期管控指导规范、强化市级财政投资项目竣工财务决算办理措施等制度文件,加强建设工程标后监管工作。 

(八)持续推动国企提质增效。1家企业积极推动经营板块资源整合与组织架构改革,制定可持续经营方案,加强企业治理,盘活长期亏损下属企业。3家企业规范投资管理,加强经营风险管控,制定投资管理制度和工作指引,严格决策程序,严控投资风险,对相关投资项目已开展后评价。3家企业开展应收账款清查,出台应收账款催收制度,完善内控管理,强化企业财务风险防控,降本增效。 

三、尚未完全整改到位的问题及后续工作安排 

未完全整改到位的问题,主要为涉及部门多、范围广的事项或历史遗留问题。下一步,将重点做好以下工作:一是持续加强对审计整改的跟踪督促,对未完全整改的问题,一跟到底。二是分类施策,着力破解难点问题,对成因复杂,尤其是历史遗留整改难度大的问题,认真查找根源,分类施策,完善制度措施;对涉及需要多个部门配合整改的事项,积极推进相关职能部门协调解决;加强对屡审屡犯问题原因的分析,深入查找管理漏洞,对症下药,建章立制,有效防范同类问题再次发生。三是健全完善整改工作长效机制,认真贯彻落实中央和我省有关审计整改意见要求,加强整体谋划和安排,压实各方责任,密切协作,形成合力,促进审计整改工作制度机制不断完善。 

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